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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 16 | 800.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 15130 抽纸 | 5 | 190.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\15130 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 cw016 蚊香/蚊香液 | 11 | 110.0 | 超威\cw016 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 垃圾袋 | 3 | 66.0 | 得力/deli\MLJD62 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 | 12 | 240.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮/Blue moon ****211 维E 500g 洗手液 | 5 | 70.0 | 蓝月亮/Blue moon\****211 维E 500g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |