中铁十一局集团有限公司温福高铁WFZJZQ-2标项目经理部预应力混凝土竹节桩采购询价邀请函

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，****公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年12月7日17时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）。本次询价不接收被列入“中国铁建**方风险警示名录”中的单位

2.质量要求:符合现行GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》国家标准、DB 33/1016-2004《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》等行业标准及有关规定。

3.货物验收方式：以乙方实际完成的施工数量为结算量。

4.以上报价货物为到站总价，包含但不限于材料费、施工费、设备进出场费、人工费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等一切费用，开具增值税专用发票。

5.货款结算支付方式

5.1结算。甲乙双方按实际验收合格的数量进行每月对账，（即上月11日至当月 10日内）结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %；依次类推；

（3）材料供应结束，办理结算后的一年内支付至总入账金额的90%，剩余10%质保金待质保期满后3个月内一次性付清，质保期为工程完工后12个月。

（4）上述款项的支付方式为:上述款项的支付方式为 ：银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（5）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.保证金 无。

7.报价有效期：60天

8.未详尽部分及不妥之处，最终解释权属询价发布人。

四.联系方式

1.采购人：****集团有限公司温福高铁WFZJZQ-2标项目经理部

联 系 人：白海飞 联系电话：158****0987 邮 箱：****@qq.com

到货地址：**省**市**市**镇温福高铁2标工地

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

2025 年12月4日