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芜湖市大庆路小学关于捆扎绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3411
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ****小学生红领巾国标加厚 | 50 | 125.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 2 | 丹唛仕 H-6512 拉杆广场音箱/户外音响 | 1 | 980.0 | 丹唛仕\H-6512 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 塑料凳子加厚 | 10 | 200.0 | 茶花\茶花塑料凳子 | 验收通过 | |
| 4 | 美的1.7L水壶 恒温电热水壶 | 3 | 315.0 | 美的/Midea\美的1.7L水壶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5953 牛皮纸档案袋 | 3 | 45.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 文件夹 | 170 | 239.7 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 北极星 挂钟 | 2 | 170.0 | 北极星/POLARIS\北极星挂钟 | 验收通过 | |
| 8 | 航空 高档无尘粉笔 粉笔白色/彩色 | 2 | 185.0 | 航空/Hangkong\高档无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-217 接线板3米 | 1 | 56.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9560 纸杯 | 3 | 54.9 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 11833 打印/复印纸A4打印纸 | 2 | 340.0 | 得力/deli\11833 | 验收通过 | |
| 12 | 怡宝 饮料生产设备怡宝矿泉水 | 25 | 750.0 | 怡宝/C'estbon\555 | 验收通过 | |
| 13 | 金士顿 DT50/128GB U盘苹果手机u盘电脑两用128 | 2 | 190.0 | 金士顿/Kingston\DT50/128GB | 验收通过 | |
| 14 | 西部数据 WDBAYN0020BBK-CESN 移动硬盘 | 1 | 707.0 | 西部数据/WD\WDBAYN0020BBK-CESN | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****023021
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