2025年度会计和评估监督检查结果公告

为深入贯彻《****办公厅 ****办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》、《省委办公厅 ****办公厅关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，根据《财政部关于组织地方财政部门开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》（财监﹝2025﹞7号）、《****财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》（鄂财监发﹝2025﹞23号）文件要求，我县选取重点行业单位，于2025年7月至9月分别****执法局、****服务中心、****管理所、云****公司4家单位开展了会计和评估监督检查工作。现将检查结果公告如下。

一、存在的主要问题

经本次监督检查查出:

（一****执法局存在的主要问题：部分专项资金使用效率不高；内控管理制度不健全；往来款项未及时进行清理；财务管理不规范，存在会计核算不规范、部分凭证附件不全、跨年度报账、串用指标的问题。

（二****服务中心存在的主要问题：部分专项资金使用效率不高；内控管理制度不健全；财务管理不规范，存在串用指标，部分凭证附件不全，报销不及时的问题。

（三****管理所存在的主要问题：违规发放津补贴；以不合规发票入账；内控管理制度不健全；财务管理不规范，财务审核把关不严的问题。

（四）云****公司存在的主要问题：以不合规原始凭证入账；财务管理不规范，存货和在建工程未及时盘点，预提费用未及时清理的问题。

二、处理及整改情况

针对上述存在的问题，按照《中华人民**国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定，依法依规对4个被检查单位下达了财政检查处理决定书，提出了整改意见和要求。被检查单位均按检查要求和相关制度规定进行整改落实，进一步规范财务行为，加强了单位财务管理和会计基础工作。

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2025年12月4日