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马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司关于通用手套的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5748
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 橡胶手套 通用手套 | 4 | 40.0 | 妙洁/magic\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 3 | 600.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 4 | 奥妙 除菌除螨洗衣粉 2.7KG 洗衣液/洗衣粉 | 9 | 225.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 2.7KG | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 20.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6036 剪刀 | 4 | 40.0 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 BR36MJ3 M号抽纸150抽/包 | 2 | 480.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 9 | 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 | 2 | 300.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli6600ES中性笔(黑)(单位：盒) | 2 | 20.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 6 | 1020.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 15 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 2 | 680.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
| 16 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 2 | 680.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
| 17 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 2 | 680.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
| 18 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 2 | 1000.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7375 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 5 | 900.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 837Y 得力837Y计算器 | 1 | 20.0 | 得力/deli\837Y | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈星
招标进度跟踪
2025-12-05
验收公告
马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司关于通用手套的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-04
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