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涡阳县人民医院关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7822
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池/电力配件 | 1044 | 2035.8 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5609 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 胶带座/封箱器 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 三环 办公锁 | 6 | 48.0 | 三环/tri-circle\38 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 s73 中性笔 | 60 | 1440.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 80 | 128.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
招标进度跟踪
2025-12-05
验收公告
涡阳县人民医院关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-21
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