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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3431
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 警戒带 | 10 | 100.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 2 | 镁 | 5 | 100.0 | 镁粉\镁粉 | 验收通过 | |
| 3 | 射击用子弹 | 200 | 300.0 | 发令弹\发令弹 | 验收通过 | |
| 4 | 道路反光标识 | 10 | 180.0 | 黑黄\黑黄 | 验收通过 | |
| 5 | 猪扒 | 2 | 440.0 | 沙扒\沙扒 | 验收通过 | |
| 6 | 体育奖杯、奖牌 | 93 | 976.5 | 定制\定制 | 验收通过 | |
| 7 | 起跑器/起跑器架 | 6 | 1380.0 | 起跑器\ 起跑器 | 验收通过 | |
| 8 | 铅笔 | 5 | 40.0 | 得力\2B | 验收通过 | |
| 9 | 板夹 | 20 | 200.0 | 创易\8360 | 验收通过 | |
| 10 | 哨子 | 20 | 90.0 | 不锈钢口哨\不锈钢口哨 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |