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汨罗市神鼎山镇人民政府关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3273
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 195-36 单据/收据/凭证 | 10 | 35.0 | 西玛/simaa\195-36 | 验收通过 | |
| 2 | 用友表单 KPJ106H 单据/收据/凭证 | 5 | 1400.0 | 用友表单\KPJ106H | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 6504 西玛用友6504 全A4纸尺寸大小横版凭证装订封面封皮 牛皮纸加厚 150克299*212空白凭证 金蝶碟通用 | 10 | 219.9 | 西玛/simaa\6504 | 验收通过 | |
| 4 | 泰格风韵 A4 70g 整箱（8包） 打印/复印纸 | 5 | 1085.0 | 泰格风韵\A4 70g 整箱（8包） | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 12 | 126.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 SY32-1 单据/收据/凭证 | 10 | 250.0 | 三益档案/SANISY\SY32-1 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 SY22-1 单据/收据/凭证 | 10 | 250.0 | 三益档案/SANISY\SY22-1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 装订耗材 | 4 | 300.0 | 得力/deli\3839 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 装订耗材 | 2 | 190.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6371 胶棒 | 24 | 156.0 | 得力/deli\6371 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 bopp胶带 | 1 | 20.0 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 TJ10 剪刀 | 3 | 75.0 | 得力/deli\TJ10 | 验收通过 | |
| 13 | 古德 彩色加厚复印牛皮纸 | 3 | 84.0 | 古德\100张 A4 150克 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5920 档案盒 | 80 | 200.0 | 得力/deli\5920 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚电池 7号碱性电池 1.5V（粒装） | 4 | 14.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚电池 5号碱性电池 1.5V（粒装） | 6 | 21.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 西玛用友表单 7.0记账凭证封面 Z010122 单本装 | 20 | 560.0 | 西玛表单\Z010122 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli No.0012S 订书钉（单盒） | 18 | 36.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 中性笔 办公 K35 黑 0.5mm 12支装 | 4 | 192.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 20 | 卡西欧/Casio GY-120 电子计算器 | 1 | 78.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 21 | 西玛 KPJ501 西玛KPJ501 A4平行记账凭证 **计制度2019 用友政务凭证纸 | 5 | 1120.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli s73中性笔 黑色 1.0mm 12支/每盒 | 3 | 180.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 23 | 得力/deli S95 中性笔 0.7mm 黑色 12支/每盒 | 3 | 180.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王涛
招标进度跟踪
2025-12-09
验收公告
汨罗市神鼎山镇人民政府关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-02
2025-07-31
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