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合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0167
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 派克 57ml 黑色墨水 墨水笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 120.0 | 派克/PARKER\57ml | 验收通过 | |
| 2 | 勤得利 208-48 A6软皮笔记本 记事本 | 15 | 187.5 | 勤得利\208-48 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力 3725 CD-R空白光盘CD刻录盘 盒装 | 3 | 264.0 | 得力/deli\3725-CD-R | 验收通过 | |
| 4 | 席卡 台卡 会议标牌 | 80 | 640.0 | 无品牌\席卡 台卡 会议标牌 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 20 | 300.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 29.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 e310 文件夹 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\e310 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 橡皮筋 | 5 | 30.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 10 | 真彩 717 替芯 | 8 | 128.0 | 真彩/Truecolor\717 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 1112 中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\1112 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 MK804 记号笔 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 13 | 中华 101 2B 铅笔 | 5 | 5.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 14 | 小钢炮 A4 80g 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 | 2 | 23.0 | 小钢炮\A4 80g | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 省力订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 得力7537橡皮 | 30 | 30.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴 | 36 | 79.2 | 齐心/Comix\D5002 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7103 胶棒 | 24 | 43.2 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 42.5 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 5号4粒（2代） 南孚(NANFU)5号碱性电池4粒普通干电池 | 150 | 375.0 | 南孚/NANFU\5号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 许绍东
招标进度跟踪
2025-12-09
验收公告
合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-03
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