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天柱县自然资源局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2942
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 按动中性笔12支/盒 | 10 | 300.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S782 按动笔替芯/铅芯 | 10 | 150.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 3 | 希捷 新睿翼1T 移动硬盘 | 1 | 419.0 | 希捷/Seagate\新睿翼1T | 验收通过 | |
| 4 | 希捷 新睿翼2T 移动硬盘 | 2 | 1078.0 | 希捷/Seagate\新睿翼2T | 验收通过 | |
| 5 | 金派 JP18-99 PU/PVC笔记本 | 10 | 190.0 | 金派\JP18-99 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 4 | 52.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3858装订卯管/装订耗材 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒（12支/盒） | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 RW2114 无芯卫生纸/每提14卷（1件6提） | 8 | 232.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW2114 | 验收通过 | |
| 11 | 五阳 38L加厚水桶 | 5 | 80.0 | 五阳\38L | 验收通过 | |
| 12 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 | 2 | 110.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印/Mind Act Upon Mind 3层150抽3包 抽纸60包/箱 | 1 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 9864快干 印油/印泥/** | 10 | 110.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 9879光敏 印油/印泥/** | 6 | 51.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 7303 液体胶12支/盒 | 1 | 35.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli6600ES中性笔0.5mm12支/盒 | 10 | 108.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 龙开跃
招标进度跟踪
2025-12-09
验收公告
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当前信息
2025-12-09
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