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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N710********256202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 才进 W1333A 墨粉/碳粉 | 才进W1333A | 瓶 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 拉杆夹 /文件夹配件 | 无品牌拉杆夹 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 4 | 得力 A4纸喷墨纸 | 得力/deliA4纸 | 包 | 3.00 | 210 | 630 |
| 5 | 科朗鑫盛 封皮纸/包装用纸 | 科朗鑫盛A4 70克 | 包 | 3.00 | 35 | 105 |
| 6 | 中性笔 黑色 24支/盒 (单位;支) | 宝克/BaokePC1518 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖志琴
联系电话: 133****2565
传真:
地址: **县伊犁种马场中华路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: