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大连市社会保险事业服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22013 会计凭证盒 单据/收据/凭证 | 44 | 836.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22016 A4记账凭证封面 单据/收据/凭证 | 22 | 2090.0 | 得力/deli\22016 | 验收通过 | |
| 3 | 卡西欧 DS-2B-GD 财务银行专用 电子计算器 | 7 | 945.0 | 卡西欧/Casio\DS-2B-GD | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 15mm厚 拉杆夹 文件夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 自动号码机 印章/号码机 | 2 | 96.0 | 得力/deli\7506 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S18 红色 油笔//签字笔//中性笔 | 3 | 87.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S555 记号笔//白板笔//粗笔 | 5 | 13.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 财务装订机打孔钻头刀//头钻刀装订机配件 | 4 | 960.0 | 齐心/Comix\DT-300 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 记事贴 便利贴 不干胶标签 | 2 | 94.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 10 | 金典 装订机胶垫 装订机配件 | 2 | 158.0 | 金典/Golden\垫片 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 p09384 单据/收据/凭证 | 15 | 420.0 | 得力/deli\p09384 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 草稿本 稿纸本 课业本/教学用本 | 10 | 65.0 | 得力/deli\wb5100 | 验收通过 | |
| 13 | 卓达 9082 红色 印油/印泥/** | 4 | 140.0 | 卓达/ZHUODA\9082 | 验收通过 | |
| 14 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 1 | 21.0 | 卓达印章/TRODAT\7011 | 验收通过 | |
| 15 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 12 | 252.0 | 卓达印章/TRODAT\7011 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5260 60页文件夹 资料册 | 11 | 209.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 橡皮筋 | 5 | 87.5 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 18 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 4 | 600.0 | 爱国者/aigo\DVD+R | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 12 | 84.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 NS256 B5 会议本//笔记本//活页本 记事本 | 10 | 520.0 | 得力/deli\NS256 | 验收通过 | |
| 21 | 天章 A4 70g A4十色混色 彩色复印纸 | 10 | 330.0 | 天章/TANGO\A4 70g | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0037-D 曲别针/回形针/大头针 | 6 | 54.0 | 得力/deli\0037-D | 验收通过 | |
| 23 | 得力 30cm直尺 | 3 | 16.5 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 口取纸 不干胶贴纸 | 1 | 14.5 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 27052 胶棒 | 2 | 76.8 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 71161 铅笔刀 转笔刀 卷笔刀/削笔器 | 4 | 192.0 | 得力/deli\71161 | 验收通过 | |
| 27 | 飞利浦 SPK6212B 键盘 | 5 | 225.0 | 飞利浦/Philips\SPK6212B | 验收通过 | |
| 28 | 得力 2057 壁纸刀 裁纸刀 美工刀 | 6 | 84.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 起钉器 | 6 | 78.0 | 得力/deli\0236 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 79900 印油/印泥/** | 1 | 14.3 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 79900 印油/印泥/** | 4 | 57.2 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 9893 印油/印泥/** | 8 | 116.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 2 | 144.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 71565 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 33.0 | 得力/deli\71565 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 7084-2B 铅笔 | 1 | 11.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王晶
招标进度跟踪
2025-12-09
验收公告
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当前信息
2025-11-18
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