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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:加克
项目联系电话:159****0847
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县喀夏加尔镇青年街34号
采购单位联系人和联系方式:加克:159****0847
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****34442
采购单位预算编码:136010
三、成交信息
成交日期:2025年12月9日
总成交金额(元):1224 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******酒店一楼 | 1224.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 超霸 7号 普通干电池 | 超霸/GP | 7号 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 2 | 绿联 15532 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen | 15532 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 3 | 电池/电力配件 | 无品牌 | 电池 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 5 | 得力 JS127 胶水白胶 | 得力/deli | JS127 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 9891 印油/印泥/**(红)(只) | 得力/deli | 9891 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 7 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-1113 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 8 | 得力 1638a 电子计算器 | 得力/deli | 1638a | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 3725 光盘拷贝机/优盘 | 得力/deli | 3725 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 10 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli | 0037 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 11 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 12 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 公牛 GN-312 其它插座 5米插板 | 公牛/BULL | GN-312 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
| 14 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521A | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 15 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 9V | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 16 | 普广 MLT-D116L 碳粉/粉盒 | 普广/OAhelp | MLT-D116L | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 17 | 卓达印章 7092 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7092 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 18 | 英雄 0071 钢笔 | 英雄/HERO | 0071 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 19 | 得力S114中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位:支) | 得力/deli | S114 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 20 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S01 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 21 | 宝克 PC2570中性笔芯20支/盒(单位:支) | 宝克/Baoke | PC2578 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: