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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7064
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 2839 收纳箱 | 32 | 2080.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 2 | 水星家纺 空调被 | 6 | 960.0 | 水星家纺/mercury\QH509E01 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 SFL5158 手电筒 充电型 | 20 | 1760.0 | 飞利浦/Philips\SFL5158 | 验收通过 | |
| 4 | 鲜丰水果 精品水果礼盒 | 4 | 752.0 | 鲜丰水果\1 | 验收通过 | |
| 5 | 朗捷 朗捷盒装笔记本加保温杯礼品 | 10 | 800.0 | 朗捷\精装礼品 | 验收通过 | |
| 6 | 尤尼克斯 羽毛球 | 12 | 1800.0 | 尤尼克斯/YONEX\AS-15CR_000_2 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |