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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 生活垃圾袋(大)) | 50 | 426.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 100 | 1959.0 | 柔影\ | 验收通过 | |
| 3 | 液体胶 | 20 | 85.2 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 | 500 | 1065.0 | 南孚/nanfu\ | 验收通过 | |
| 5 | 档案盒 | 30 | 255.6 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 50 | 383.5 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 订书机 | 20 | 255.6 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 8 | 标签打印纸/条码纸 | 100 | 510.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 票夹/长尾夹 | 20 | 238.6 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |