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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):3,862.00
成交时间:2025-12-10 09:17:37
采购人联系方式:王雅楠/136****4853
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2025-12-09 15:28
成交金额:3862.00,大写(人民币):叁仟捌佰陆拾贰元整。
| 1 | 得力/deli 装订机 3878S | 3878S | ¥415.0000 | 1 | ¥415.00 |
| 2 | 得力/deli 装订机-网超 56589 | 56589 | ¥125.0000 | 2 | ¥250.00 |
| 3 | 得力/deli 接线板 18168-03m | 18168-03m | ¥80.0000 | 5 | ¥400.00 |
| 4 | 得力/deli 订书机 0468 | 0468 | ¥45.0000 | 6 | ¥270.00 |
| 5 | 得力/deli 铅笔 58118 | 58118 | ¥39.0000 | 2 | ¥78.00 |
| 6 | 得力/deli 长尾夹 8551ES | 8551ES | ¥21.0000 | 5 | ¥105.00 |
| 7 | 得力/deli 直尺 8464-50CM | 8464-50CM | ¥20.0000 | 2 | ¥40.00 |
| 8 | 得力/deli 档案盒 5684 75mm | 5684 75mm | ¥20.0000 | 10 | ¥200.00 |
| 9 | 得力/deli 长尾夹 8552 | 8552 | ¥18.0000 | 5 | ¥90.00 |
| 10 | 得力/deli 档案盒 5683 55mm | 5683 55mm | ¥14.0000 | 80 | ¥1120.00 |
| 11 | 得力/deli 剪刀 6009 | 6009 | ¥10.0000 | 5 | ¥50.00 |
| 12 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 30203 | 30203 | ¥8.0000 | 15 | ¥120.00 |
| 13 | 得力/deli 起钉器 得力0231起针器 | 得力0231起针器 | ¥7.0000 | 6 | ¥42.00 |
| 14 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 7103 | 7103 | ¥5.0000 | 20 | ¥100.00 |
| 15 | 得力/deli 订书钉 0012 | 0012 | ¥3.0000 | 50 | ¥150.00 |
| 16 | 得力/deli 书写用笔类用具 6600ES | 6600ES | ¥1.5000 | 288 | ¥432.00 |
| 合计 | ¥3862.00 大写(人民币): 叁仟捌佰陆拾贰元整 | ||||
采购单位:****
2025年12月10日