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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1980
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-217 电源插座3米 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 PK104 收纳箱 | 7 | 336.0 | 得力/deli\PK104 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 20255 USB3.0千兆有线网卡转RJ45网线接口转换器[扩展仟兆网口,内外网切换] | 2 | 154.0 | 绿联/Ugreen\20255 | 验收通过 | |
| 4 | 西部数据 Elements SE 移动硬盘 | 2 | 1040.0 | 西部数据/WD\Elements SE | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 M90 有线鼠标 | 2 | 96.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |