2025年第6号公告汉寿县辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目决算审计

2025年3月7日至5月19日，****审计局对****负责建设的汉**辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目进行了决算审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

汉**辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目，由****作为建设单位负责建设实施。该项目建设内容包括：调蓄池工程、调蓄池盖板景观工程及相关配套设施。该项目于2020年7月24日开工建设，2021年2月17日进行竣工验收。

（一）项目立项情况

2020年3月10日,****改革局《关于汉**辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目可行性研究报告的批复》(汉发改投〔2020〕45号)文件批复：同意实施汉**辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目。

（二）项目主要合同签订情况

2019年8月18日，经电子卖场采购，****与**核****设计研究院签订本项目勘察合同，合同约定勘察****评审中心认定金额为准（财评认定勘察费用为4.16万元）。

2020年5月25日，经电子卖场采购，****与**省洞庭****公司签订订本项目工程监理合同，合同金额20.51万元。

2020年6月1日，经公开招投标，****与****（联合体牵头人）、****研究院有限公司（联合体成员）签订本项目工程总承包合同，合同金额1362.46万元。

（三）资金来源情况

该项目资金来源为县本级资金及单位自筹。

（四）项目总投资情况

截至2025年3月7日，该项目已完成投资额989.12万元。其中：

1.**投资完成914.29万元。2024年6月5日，****评审中心出具了《关于汉**辰阳南路雨污分流及调蓄池盖板景观项目结算审核的报告》（汉财评审〔2024〕结字第119号），结算审定金额914.29万元。

2.工程建设其他费用74.83万元。其中：设计费49.84万元、监理费20.51万元、勘察费4.16万元、可研编制费0.32万元。

（五）项目支出情况

截至2025年3月7日，该项目共支付资金976.93万元。其中：****已支付资金767.93万元（工程款及设计费747.1万元、监理费20.51万元、可研费0.32万元）；****财政局已支付工程款200万元；****支付勘察费9万元。

二、审计发现的主要问题

（一）未办理工程竣工验收备案手续

（二）违规摊派费用

（三）未按合同约定收取履约担保

（四）建设、监理单位管理不严，导致工程结算不实，涉及问题金额56.41万元

三、审计处理处罚及问题整改情况

上述问题，县审计局已依法出具审计报告，根据《中华人民**国审计法》的规定，对相关问题已责成单位进行整改。