2024年度潜江市“潜江市园林六小扩容改造建设”项目绩效评价报告

2024年度**市“**市园林六小扩容改造建设”项目绩效评价报告

一、基本情况

2024年度“**市园林六小扩容改造建设”项目实施单位为****，项目年初预算资金1,092万元，项目实际到位资金1,092万元，资金到位率100%；项目实际执行金额1,092万元，预算执行率为100%。

项目年度绩效目标为：根据《****幼儿园布局规划（2017-2035）》，****小学位1000个，进一步改善园林六小办学条件。

项目绩效目标核心指标为：1.土建工程完成率100%、设备采购完成率100%；2.验收合格率100%；3.土建工程完成时间2024年8月29日之前；设备按时到货率100%。

二、绩效评价分数与等级

2024年度“**市园林六小扩容改造建设”项目绩效评价从项目的决策、过程、产出及效果四大维度进行综合分析评价，综合得分为85分，绩效评价等级为“良”。投入、过程、产出、效果四个维度评价得分结果如下表所示：

项目绩效得分情况表

三、绩效评价指标情况

（一）项目决策。

决策指标标准分15分，评价得分10分。****小学作为建设单位，依规申报园林六小扩容改造项目。市教育局履行主管部门初审职责，对项目可行性及相关要件进行合规性审查后，向市发改委转报立项申请。市发改委根据规定，对该项目建议书、可行性研究报告及初步设计等文件进行了审批。项目获批后由****实施全过程代建管理。预算编制科学合理，资金分配依据合理，与项目相适应。主要扣分原因：存在未申报绩效目标的情况，与“谁申请资金，谁设置目标”的原则不符。

（二）项目过程。

过程指标标准分15分，评价得分15分。项目资金管理层面，市教育局在资金的使用上符合国家相关财经法规、财务管理制度及**市有关专项资金管理办法的规定。项目组织实施层面，施工单位经公开招投标确定，聘请了监理、造价咨询机构把控质量与结算，执行业务管理规定较严格，费用支出手续完备，项目建设资料基本齐全并及时归档，经分类及数量调整后的设备采购取得相关部门审批，手续完整、采购流程符合《****政府采购法》等规定。

（三）项目产出。

产出指标标准分33分，评价得分29分。**主体及配套工程建筑面积均达可研批复的面积；已采购设备均完成验收，采购数量与合同数量一致。土建工程分项及综合验收均一次性通过，采购设备检测报告、验收资料齐全且经相关方签章确认。项目土建及设备采购合同均未超出批复的财政资金评审金额或投资概算金额。主要扣分原因：一是环形跑道弯道低洼处积水，表皮存在开裂、起鼓问题。二是项目竣工决算进度滞后，竣工结算不及时。

（四）项目效果。

效益指标标准分37分，评价得分31分。园林六小扩容改造后，学位承载超限这一突出的问题得到缓解，****体校实现设施场地共建共享，为**市创建全省体教融合试点市提供特色亮点，****体校改革方向，也契合**义务段教育发展要求，能满足群众就近入学及对优质教育的需求。主要扣分原因：学校目前还存在学生规模总体超标，师生比不足、教室人均使用面积过小，停车场、教师办公室部分闲置等情况。

（一）项目成效。

项目实施后，校园环境及功能均得到了有效改善，总学位数由620个扩大到1620个，新增学位1000个，总学位承载超限率从 182% 降至 22%，学位承载超限这一突出的问题得到缓解。在体教融合的特色教育上，园林六小与潜****学校开设了小轮车、武术、击剑等特色课程，参与体教融合课程的学生覆盖25个班，约900名学生，实现人、物共享。

（二）存在的问题和原因。

1.绩效目标问题。项目未申报绩效目标。未按照《项目支出绩效目标管理办法》等相关规定，同步填报《绩效目标申报表》，未明确资金使用的预期产出、效益及服务对象满意度指标。

2.教育**供需矛盾问题。园林六小改造后仍存在**配置不合理的问题，具体表现为：学生人数超标，班容过大。截至2025年6月，学校实际在籍学生数达1980人，超额定学籍人数22%（计算公式：1980/1620×100%），学生超额问题依旧明显。且普通教室均按45人标准班额设计，而大部分班级人数在55-60人，教室拥挤问题反馈较为突出。人均使用面积1.12㎡/座、部分教室首排课桌距黑板不足 1 米，均低于规范要求。

师资力量存在缺口。学校现有教师98人，师生比1:20，对照中央编办发〔2014〕72号文件1:19标准，教师缺口11人（缺口率5.3%）。****学校虽累计招聘教师29人，但教师总量尚未达标。

部分硬件设施配套利用不足。本次改造共采购可折叠午休课桌椅1918套，分配至各班级后，因教室空间有限、实际班额远超设计45人的标准班额，此类午休课桌椅的功能无法全面发挥。分析比较其采购单价较普通桌椅一般市场价格，其采购单价高出约50%，但功能未能得到全面利用，即资金投入的功效未达预期。

3.工程建设项目管理问题。工程质量管控不足，**环形跑道交付约10个月即出现40余处破损、起鼓的状况。规划设计不够合理，**停车场因未考虑人车分流而暂时闲置。竣工结算流程滞后，竣工10个月仍未完成工程结算和财务决算，项目收尾阶段的管理效率较低、制度执行不及时。

（一）完善单位内部管理流程。

资金申报单位应建立 “业务部门主导目标编制、财务部门审核资金匹配” 的联动机制，确保目标与业务内容一致；在预算申报流程中增设 “绩效目标审核岗”，对照政策要求审核目标的完整性、可量化性，未通过审核的不予提交。

（二）动态优化教育**配置。

****教育局提供的近8年**市出生人口数据，至评价时点正处于入学人口高峰，后续年度的入学人口将逐年下降，基于此，提出以下两点建议：1.短期内应对近年入学高峰，可整合校内空间**，****办公室，探索音乐与舞蹈、美术与书法等相近功能教室的合并，加装移动隔断灵活改造，缓解班额超编问题，保障学生基本学习需求。2.为应对短期内学生数量激增，可通过两方面充实教学力量：一是招聘兼职教师，如退休 3 年内、身体健康且有教师资格的退休教师，以及本科及以上师范类优秀实习生；二是加快正式教师招聘流程，提高待遇以吸引更多人才。

（三）优化工程建设项目管理。

1.规划设计方面：幼儿园后方的闲置车****停车场，满足教职工需求，综合楼后方的闲置车位也可改为乒乓球场、羽毛球场等学生活动场所，提升校园空间利用率。后续其他**或改建校园项目可引入多方调研，用 BIM 等技术模拟验证方案，避免出现空间**浪费或功能缺陷。

2.施工管控方面：****中心按照“问题溯源－责任认定－解决方案制定—修缮改造”的工作流程，优化施工管控，避免出现**跑道破损、起鼓的现象。

3.结算管理方面：按照国家相关规定，及时完成工程结算和财务决算工作。