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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********2521002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利丙烯颜料 丙烯颜料48色 | 马利/Marie's马利丙烯颜料 | 套 | 2.00 | 270 | 540 |
| 2 | 白布 布料 布 | 无品牌无型号 | 米 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 丙烯颜料 | 马利/Marie's500 | 瓶 | 14.00 | 17 | 238 |
| 4 | 排笔 | 无品牌954LL | 套 | 56.00 | 14 | 784 |
| 5 | 马卡龙气球 | 无品牌10009 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 得力/deli 58119 铅笔 | 得力/deli58119 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马春剑
联系电话: 151****1022
传真:
地址: 揽胜东街163号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: