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亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S34 中性笔 | 7 | 266.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 8 | 128.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 100cm*120cm 垃圾袋 | 18 | 180.0 | 妙洁/magic\100cm*120cm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 36.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3151 会议记事本 | 1 | 36.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 胶棉拖把 | 1 | 58.0 | 妙洁/magic\妙洁胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 钢直尺 | 1 | 5.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7406 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6055 剪刀 | 3 | 60.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 26.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0468 订书机 | 2 | 52.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6360 胶水 | 8 | 32.0 | 得力/deli\6360 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 4 | 96.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7480 打印/复印纸 | 22 | 3960.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 16 | 宝克 PL1702 铅笔 | 1 | 10.0 | 宝克/Baoke\PL1702 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****015001
招标进度跟踪
2025-12-12
验收公告
亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-11
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