关于橡皮的网上超市合同公告

发布时间: 2025年12月12日
摘要信息
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招标联系人
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NMB198********23401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 72258 橡皮 得力/deli72258 1.00 0.08 0.08
2 得力 0468 订书钉 得力/deli0468 10.00 20 200
3 得力 0603 剪刀 得力/deli0603 2.00 10 20
4 公牛 GN-606D 3米 多功能插座 公牛/BULLGN-606D 3米 20.00 85 1700
5 茶花 2909 挂钩/粘钩 茶花2909 50.00 5 250
6 立白 1kg 洗洁精 立白/Liby1kg 2.00 150 300
7 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 4.00 120 480
8 九星 84消毒液2kg 家居消毒液 九星84消毒液2kg 4.00 120 480
9 心相印 XCD180 洗脸巾 软包抽取式面纸 心相印/Mind Act Upon MindXCD180 80.00 15 1200
10 茶花 4703 拖把 水拖 茶花4703 10.00 15 150
11 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 9.00 12 108
12 好媳妇 AGW-4475 扫把 好媳妇AGW-4475 10.00 32 320
13 得力 33396 档案袋 得力/deli33396 71.00 1 71

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 王倩倩

联系电话: 158****6592

传真:

地址: **市文化路28号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

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2025-12-12
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