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凯里市工业和信息化局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6896
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3478 财务手写复写单据 210*105mm费用报销单 白色 75张/本 | 10 | 20.0 | 得力/deli\3478 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 Q7 经典中性笔 拔盖水性笔 0.5mm签字笔 三色可选 支 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 | 20 | 33.6 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7737 便条纸 彩色索引优事贴 强黏性可反复粘撕记事贴 76ｘ76mm便利贴 单包/装 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 文具票夹 41mm多色分类归纳长尾夹 2#彩色金属燕尾夹 高强度金属基材票据夹子 24只/盒 | 2 | 44.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS916K7 文具钉书机 12号商务型省力订书机 普惠型省力金属订书器 单个/装 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\ABS916K7 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒 | 10 | 22.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 文威 6912烫金 12K荣誉证书 加厚硬壳奖励奖状 经典证书高档烫金封皮 单本/装 | 23 | 230.0 | 文威\6912 | 验收通过 | |
| 9 | 妮管家 36黑标背心式加厚款黑色手提式垃圾袋 厨房塑料袋加厚款 32个/包 | 10 | 70.0 | 妮管家\36黑标背心式加厚款 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92725 12#防伪订书针 高强度易穿透钉书针 含logo水印(防止插页换钉) 1000枚/盒 10盒装 | 10 | 14.0 | 晨光/M G\ABS92725 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 石庆康
招标进度跟踪
2025-12-12
验收公告
凯里市工业和信息化局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-21
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