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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:岳朋
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **汤王大道2266号
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年12月13日
总成交金额(元):3495 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**区希夷大道福人名都城2栋101铺 | 3495.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 舒肤佳 洗手液 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 洗手液 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 2 | 得力 NS724-HB 铅笔 | 得力/deli | NS724-HB | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 3 | 南孚 电池5号 | 南孚/NANFU | 003750 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 4 | 佐澜哲 ZLZ-JSB-0051 记事本 | 佐澜哲 | ZLZ-JSB-0051 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 5 | 公牛 GN-403 插排 | 公牛/BULL | GN-403 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 6 | 得力 7600 便签纸盒 | 得力/deli | 7600 | 8 | 3.5 | 28.0 | |
| 7 | 金士顿 DTKN/256GB 优盘 | 金士顿/Kingston | DTKN/256GB | 3 | 129.0 | 387.0 | |
| 8 | 公牛 转换器 | 公牛/BULL | GN-L10U15 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 9 | 得力 活页本 | 得力/deli | LA560-06 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 10 | 得力 33630 资料册 | 得力/deli | 33630 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
| 11 | 公牛 插排 | 公牛/BULL | GN-B3440 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 12 | 得力 JDDL1265 剪刀 | 得力/deli | JDDL1265 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 13 | 维达 130抽20包 擦手纸 | 维达/Vinda | 130抽20包 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 14 | 金蝶 DAD206 档案袋 | 金蝶/kingdee | DAD206 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 15 | 得力 JD403 胶带 | 得力/deli | JD403 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 16 | 野鸽 文件包 文件包 | 野鸽 | 文件包 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 17 | 得力 33489 中性笔 | 得力/deli | 33489 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 18 | 齐心 EB405 长尾夹 | 齐心/Comix | EB405 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
| 19 | 卡西欧 MY-120 计算器 | 卡西欧/Casio | MY-120 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 20 | 维达 擦手纸 擦手纸 | 维达/Vinda | 擦手纸 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 21 | 双飞燕 WKM-1000 键盘套装 | 双飞燕/A4TECH | WKM-1000 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 22 | 雅高 抹布 抹布 | 雅高 | 抹布 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 23 | 晨光 ABS916Y8 长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y8 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 24 | 齐心 B2054 文件框 | 齐心/Comix | B2054 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: