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合肥市公安局交通管理支队关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 245.0 | 妙洁/magic\妙洁垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 | 100 | 200.0 | 清华同方\DVD-R 4.7G | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S856 中性笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 4 | 云蕾 竹纤维抹布 抹布 | 2 | 26.0 | 云蕾 \竹纤维抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 粤龙 耐油橡胶手套 | 5 | 35.0 | 粤龙\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 11754 收银纸 | 1 | 130.0 | 得力/deli\11754 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041 美工刀 | 5 | 38.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 亮净 厨房去重油剂1L 油污清洁剂 | 5 | 80.0 | 亮净\厨房去重油剂1L | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 扫把 | 2 | 90.0 | 好媳妇\AGW-3420 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 77.5 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 160.0 | 清风/qingfeng\B01CDSJ3 | 验收通过 | |
| 15 | 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 | 1 | 140.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 16 | 美的 MK-SH15X301 电热水壶 | 2 | 260.0 | 美的/Midea\MK-SH15X301 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 白板笔 | 3 | 55.5 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-B2060 电源插座 | 1 | 63.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30437 双面胶带 | 5 | 65.0 | 得力/deli\30437 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7537 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 62.5 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 孙曼曼
招标进度跟踪
2025-12-13
验收公告
合肥市公安局交通管理支队关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-30
招标项目商机
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