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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2503
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM929YG 文件袋 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ADM929YG | 验收通过 | |
| 3 | 大拇指 平板卫生纸 平板卫生纸 | 1 | 300.0 | 大拇指\平板卫生纸 | 验收通过 | |
| 4 | 爱好 7181 白板笔 | 50 | 100.0 | 爱好/AIHAO\7181 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |