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[审合同]巴南区体育局修订完善内控制度
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****体育局修订完善内控制度
需求基本信息
发布时间： 2025-12-15 11:18
采购编号： ****
其他要求：
| 内部控制决策机制 | 1、建立党组会、局长办公会集体决策规则，明确党组会、局长办公会集体决策范围、程序及决策事项督办等程序及管控措施。2、根据单位具体情况进一步明确“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用）事项的决策范围和决策机构。 |
| | 1．调整预算管理归口管理及职责：财务负责预算管理工作，主要为指导各科室开展预算编制，汇总审核各科室预算及平衡资金，形成预算草案；各科室负责职责内的预算编制及执行； 2．预算编制：预算编制按预算编制要求明确了预算编制环节。的。程序，强调预算编制的动态调整和科学性。 3．预算执行与分析：增加了预算执行分析与反馈的气体要求， |
| 3 | 预算管理 | 强调预算执行情况的实时监控和调整。 4．按最新制度要求，对预算调整和调剂进行修改，增加了预算调剂的具体操作方法，明确了预算调整（剂）的审批权限和程序，强调预算调整的严肃性。 5．增加预算绩效管理的事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价的具体操作方法，强调预算绩效管理的全过程覆盖和结果应用。同时，增加了预算绩效目标的编制要求，强调预算编制与绩效目标的结合。 6．决算管理：决算管理增加了决算的清理核实、决算草案的编制和审核、决算的报送和审批等内容，强调决算管理的规范性和准确性。 |
| 内部控制制度 | 1．单位内控管理****领导小组、****小组） 2．单位层面、业务层面内部控制（框架）、议事决策规则、根据单位情况明确关键岗位、岗位职责及关键岗位轮岗机制 3．内控风险评估、内控评价和内控监督管控 |
| 收支管理 | 1．对单位的收支相关管理进行整合（收入、支出、公务卡、票据等），****管理部门及职责。 2．按最新外部政策要求明确各种费用类型的报销标准、要求及报销附件要求，规范报销手续，充分发挥财务监督作用。 3．加强支出事前申请，包括事前申请范围、程序及管控点，如：出差、车辆维修、公务接待／培训／会议、采购事项事前申请、审核范围及审批权限，实现事前申请、执行、事后监督（财务监督）的管控，有效防范风险。 4．按最新要求，修订财政票据管理环节（电子票据）。 5．修订会计档案管理，如：会计档案的借阅审批及程序 |
| | 1．明确合同管理归口管理机构及职责。 2．界定必须签订合同的范围。 3．规范合同审查的程序及需相关科室审查（拟订-承办科室审查一法务合规性审查-分管局领导或分管财务局领导审签），如：涉及经费收支、资金结算条款及采购项目合同由财务和采购管理岗审查等。 4．增加合同变更、调整、解除等合同环节管理及合同纠纷调处管理要求及程序 |
| 建设项目 | 1．调整建设项目管理机构及职责，主要包括：决策机构、项目管理机构、项目实施机构等，规范建设项目各机构的职责 2．按照最新政策要求及单位实际情况按建设项目立项（申报）、设计、预算及评审、招标（采购）、签订合同、建设项实施、工程安全质量管理、工程设计变更、竣工验收、结（决）算等管理环节对制度进行完善和修订。 3．增加建设项目工程安全、质量监督管理及监督部门监督环节。 |
| 采购管理 | 1．****管理科室及职责权限。 2．按政府采购和自主采购进行分类编写采购管理制度。 3．按采购预算、采购申请、采购需求、采购方式、采购管理、采购合同签订、采购项目验收过程进行采购环节制度修订，包括采购管理要求及各环节审核审批程序等，根据单位采购的特殊性加强采购活动需求管理（需求调查、市场询价等环节）及采购内部控制风险管理。 4．细化采购申请、审批、执行、验收、支付等各环节的操作流程和要求，规范采购活动，强调内部控制与风险管理。 5．增加自主采购的采购方式、采购条件、要求及程序。 6．增加和明确采购物资管理（固定资产入固；物资验收等 明确采购质疑与投诉管理及采购档案管理环节 |
| 资产管理 | 1．****管理科室（如：固定资产、物资资产、公共基础设置等）并明确其职责。 2．根据最新国有资管理要求，扩大资产管理范围，对国有资产进行了分类管理，包括固定资产、无形资产、货币资金、公共基础设施等，调整固定资产分类。 3．明确了****管理部门和职责，明确各类资产管理的内部审核审批程序（如：资产维修、资产盘点、资产调拨等）；完善资产配置（新购、调拨、接受捐赠、租赁等） 4．新增物资资产（如：办公用品、耗用材料等）、货币资管理、公共基础设施管理、资产出租出借、资产评估等环节管理 |
采购需求方信息
****
孙佳
023-****6070
评审结果公告：
| ****体育局修订完善内控制度 | **** | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | - | 成交 | 2025-12-15 11:52 | 已中选 |
招标进度跟踪
2025-12-15
中标通知
巴南区体育局修订完善内控制度
2025-12-15
合同公告
[审合同]巴南区体育局修订完善内控制度
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