中江县农业农村局关于落实审计整改工作情况的公告

2025年6月3日至8月15日，****审计局对****进行了审计，2025年9月25日，向我局（单位）送达了审计报告，按照审计整改工作有关要求，现将审计整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

我局高度重视此次审计反馈的问题，召开了党组会专题研究审计整改工作，以问题整改为抓手统揽全局巩固脱贫攻坚成果工作，进一步压紧压实问题整改责任，成立以局长任组****领导小组，以抓铁有痕、踏石留印的工作作风和工作态度，不留死角全面推进问题整改，确保问题整改落地落实。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）关于“政府采购意向公开和采购合同备案不及时”的问题

整改情况：一是已于2025年10月28日召开全局2025****政府招标采购法律法规培训会，规范政府招标采购行为，提升干部职工业务水平，提高政府采购工作质效；二是已责令局农****政府采购相关事宜；三是设立项目监督人，在采购流程关键节点提醒经办人，并定期对采购意向公开和合同备案的及时性进行自查。

整改状态：已完成整改。

（二）关于“未按合同要求提前支付工程款****747.75元”的问题

整改情况：经核实，****示范区建设项目（一期）—示范区配套基础设施建设（2024年龙台****服务中心）项目目前工程建设进度已达90%，2023年******中心建设项目已完成竣工验收，下一步：一是加强我局相关业务人员学习项目领域相关法律法规，在项目工程款支付环节，加强资料审查，严格对照合同约定的支付条件、时限及金额逐项核查，确保资金支付合规；二是组织乡镇和相关行业部门开展项目管理培训会，提升项目管理业务能力；三是对在建项目进行现场督查指导，确保项目规范有序推进。

整改状态：已完成整改。

（三）关于“项目申报不准确，论证不充分、不科学、不合理，导致项目建设内容多次变更，推进缓慢”的问题

整改情况：一是已督促**镇责令施工方加快项目实施进度，加快项目资金支付；二是组织人员深入施工现场开展项目督促指导，目前该项目已完工；待项目完成竣工结算审核后正式交付使用，由**镇骑龙店村集体经济组织自主运营，切实发挥资产效益。三是2026年项目入库工作当中，加强项目入库审查，确保入库项目质量。

整改状态：已完成整改。

（四）关于“监督管理不到位，导致部分物资使用、发放不到位”的问题

整改情况：一是已督促指导继光镇袁家桥村将未发放的15袋小麦肥料发放给小麦种植户，袁富领取6袋、秦寿国领取9袋，用于今年的小麦上；二是审计期间已于2025年9月15日召开2025年**补贴项目推进会，规范乡镇物资发放工作。三是在2025年9月15日召开2025年**补贴项目推进会上，再次要求乡镇物资领取花名册农户必须是实际使用者签字，镇村要严格核实把关。

整改状态：已完成整改。

（五）关于“监项目绩效管理工作不严谨，绩效自评流于形式”的问题

整改情况：一是已督促指导会龙镇修改完善项目绩效资料；二是已组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目绩效管理业务能力；三是已加强其他项目绩效资料审核，确保项目绩效资料准确、完整。

整改状态：已完成整改。

（六）关于“项目资产存在账账不符****030元、未纳入资产登记管理****958元”的问题

整改情况：一是已组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目资产管理业务能力，做好项目资产管理工作；二是会龙镇已将2023****中心建设项目形成的固定资产登记入资产管理信息系统；****政府三资办、长****联合社已将2024年**县继光镇**村集体经济扶持村项目形成的资产登记入账，纳入资产管理。

整改状态：已完成整改。

（七）关于“集体资产出租未签订租赁合同，存在租金损失风险”的问题

整改情况：一是继光镇已与承租方按照实际租赁开始时间（2025年5月20日）补签了租赁合同；二是已组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目资产管理业务能力，做好项目资产管理工作。

三、审计建议采纳情况

审计提出建议意见4条，我局（单位）采纳4条。

（一）关于“严格执行政策法规。****政府采购等相关法律法规的学习，****政府采购等相关规定执行。”的建议。此项建议我局全部采纳。一是我局在党组（扩大）会上进行会前学法，提升全局干部职**业方面法律法规知识；二是已于2025年10月28日在集中办公区3号楼第1会议室召开全局2025****政府招标采购法律法规培训会，规范政府招标采购行为，提升干部职工业务水平，提高政府采购工作质效。

（二）关于“加强资金监督管理。加强对项目实施、项目验收、资金审核拨付等关键环节的监督管理，严格按照项目实施进度及合同约定拨付资金。”的建议。此项建议我局全部采纳。一是牵头组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目管理业务能力。二是加强报账资料审核，严格对照合同约定的支付条件、时限及金额逐项核查，确保资金支付合规。三是召开项目调度会，不定期调度项目进度，适时深入项目现场开展督导指导，确保项目规范有序推进，加快资金支付。

（三）关于“建立项目监测机制。严把入库项目申报、评审和批复环节，确保入库项目质量。督促各行业主管部门严审项目设计方案，避免因设计变更导致项目延期。督促各行业主管部门日常监测项目实施进度，解决项目实施难点，提高资金使用效益。建立项目动态清理机制，对立项后长期未启动的项目自动收回资金。”的建议。此项建议我局全部采纳。一是牵头组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目管理业务能力。二是加强项目入库审查，提升项目储备质量。三是加强对乡镇的业务指导，提高乡镇科学谋划项目水平。四是坚持项目调度和适时深入项目现场开展督导指导，协调解决项目推进存在的问题，确保项目有序推进。

（四）关于“加强资金绩效管理。落实衔接资金绩效管理主体责任，做好绩效运行监控，及时发现和纠正问题。督促各行业主管部门清理项目资产登记情况，及时将资产登记入资产管理信息系统，加强资产管理，防止国有资产流失。”的建议。此项建议我局全部采纳。一是牵头组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目管理业务能力。二是组织乡镇和行业部门召开绩效管理专题会，指导各项目单位开展项目绩效评价，完成绩效资料。三是加强项目绩效资料审查，确保项目绩效资料准确、完整。

四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

（一）关于“部分项目推进缓慢，预算执行率低”的问题

整改情况：一是组织项目业主单位召开项目管理培训会，提升项目管理业务能力；二是召开项目调度会，不定期调度项目进度，督促项目尽快开工建设；三是深入项目现场开展督导指导，确保项目规范有序推进，加快资金支付。

整改状态：整改状态：一是**县富兴镇辉山村重点帮扶村建设项目已于2025年9月1日签订合同，该项目和省级财政优势特色产业乡镇（富兴镇）建设项目现已开工建设，2024年的资金已完成拨付，正在加快推进。二是**县（**镇）人居环境整治示范村建设项目目前已完成财评工作，正在进行招投标等前期工作。三是**县东**觉慧村精品村建设补助项目正在加快推进，预计2025年12月底完成。

未完成整改的原因及下一步打算：项目前期实施方案、设计、财评、招投标等工作耗时较长，导致项目未及时开工建设。下一步，将加大督促指导力度，确保项目加快推进，按时完工，及时发挥项目资金效益。

欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0838-****689。