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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00235
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 80130 移动光驱dvd刻录机 刻录机 | 绿联/Ugreen80130 | 台 | 3.00 | 260 | 780 |
| 2 | 金士顿 网络配件 | 金士顿/Kingston128G | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 3 | LED屏电源5v60a | 无品牌5v60a | 个 | 1.00 | 390 | 390 |
| 4 | 联想 LT2268 黑色原装墨粉 | 联想/lenovoLT2268 | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
| 5 | 京瓷 TK-4138 墨粉盒 适用于京瓷2210 2211 | 京瓷/KyoceraTK-4138 | 盒 | 5.00 | 360 | 1800 |
| 6 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****949****
传真:
地址: **省**县**大道1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县日峰镇**红大道(原特钢厂)
附件信息: