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关于翻页激光笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3823X****4002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纽曼 J18H 翻页激光笔 | 纽曼J18H | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 得力 0037 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 得力 5005 资料册 | 得力/deli5005 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 1.00 | 42 | 42 |
| 5 | 得力 21553 便利贴 | 得力/deli21553 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 绿联 USB**线数据线 | 绿联/Ugreen10498 | 条 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨艳玲
联系电话： 185****0737
传真：
地址： **镇**街2号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于翻页激光笔的网上超市合同(11N01353823X20254002).pdf下载预览
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2025-12-16
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