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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7987
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0489 订书机 | 1 | 140.0 | 得力/deli\0489 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5526 拉链袋 | 24 | 672.0 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7665 笔记本 | 279 | 837.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30400 双面胶带 | 8 | 8.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S25 中性笔 | 24 | 480.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |