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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****906X****53002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 桶 | 25.00 | 71 | 1775 |
| 2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 个 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 得力 1555 算术型计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 6.00 | 59 | 354 |
| 5 | 离草 J-LC7045AS 别针/回形针/大头针 | 离草J-LC7045AS | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 金派 JP18-70 PU/PVC笔记本会议记录本 | 金派JP18-70 | 本 | 16.00 | 18 | 288 |
| 7 | 晨光 K3313 中性笔 | 晨光/M GK3313 | 盒 | 32.00 | 36 | 1152 |
| 8 | 百利文 H8117 文件袋 | 百利文H8117 | 个 | 80.00 | 31 | 2480 |
| 9 | 玛丽 32100 软抄本 | 玛丽32100 | 本 | 160.00 | 4 | 640 |
| 10 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 16.00 | 14.5 | 232 |
| 11 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deliNS062 | 把 | 16.00 | 12.5 | 200 |
| 12 | 毅力达 S605 文件夹 | 毅力达S605 | 个 | 30.00 | 21 | 630 |
| 13 | 齐心 AP-117 档案袋 | 齐心/ComixAP-117 | 包 | 63.00 | 11 | 693 |
| 14 | 茶花 117001 水桶 | 茶花117001 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
| 15 | 晨光 A4 70g 晨光 复印纸 A470g | 晨光/M GA4 70g | 箱 | 50.00 | 170 | 8500 |
| 16 | 得力 0465 得力 0465 省力订书机黑色 | 得力/deli0465 | 个 | 6.00 | 36 | 216 |
| 17 | 得力0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 费红岩
联系电话： 158****0138
传真：
地址： 沿江路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N1354906X720253002).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-12-16
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关于光盘的网上超市合同公告
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