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普安县委组织部关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0910
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 CD-R(雾银) 光盘 (50片/筒) | 3 | 315.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 好太太 38cm 海绵吸水拖把大号 | 2 | 70.0 | 好太太\38cm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5845 牛津布包 手提文件袋 | 20 | 460.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JR078-09N 抽纸 | 36 | 684.0 | 洁柔/C S\JR078-09N | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3753 U盘 | 6 | 270.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9879 印油 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 7 | 现代美 GP-971 中性笔 | 36 | 864.0 | 现代美\GP-971 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 麦克赛尔 CD-R 光盘 | 2 | 180.0 | 麦克赛尔/maxell\CD-R | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 固体胶 | 3 | 90.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli3162记事本笔记本(黑)-98页-25K(本) | 30 | 300.0 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 20 | 190.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 40 | 400.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 省力订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6010 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/ deli2213无线鼠标 静音（单位：只）黑 | 5 | 300.0 | 得力/deli\2213 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 30369 高品质高透明封箱胶带60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 522****41001
招标进度跟踪
2025-12-16
验收公告
普安县委组织部关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-25
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