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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO奥妙 | 瓶 | 8.00 | 280 | 2240 |
| 2 | 得力 S114 中性笔 | 得力/deliS114 | 支 | 75.00 | 26 | 1950 |
| 3 | 得力 BP108 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP108 | 本 | 240.00 | 20 | 4800 |
| 4 | 天堂伞 307E 伞 | 天堂伞307E | 把 | 80.00 | 30 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜涛
联系电话: ****954****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市余******21号楼216室
附件信息: