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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):1,260.00
成交时间:2025-09-17 14:32:04
采购人联系方式:****/0917-****801
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-35792
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-09-17 14:32:04
成交金额:1260.00,大写(人民币):壹仟贰佰陆拾元整。
| 1 | 彩卡纸 | 180g | ¥85.0000 | 11 | ¥935.00 |
| 2 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30402 棉纸双面胶带18mm*10y白16卷 | 30402 | ¥24.0000 | 1 | ¥24.00 |
| 3 | 胶带/得力/30401/棉纸双面胶带12mm*10y*80um(白)(24卷/袋) | 30401 | ¥18.5000 | 2 | ¥37.00 |
| 4 | 得力(deli)A4彩色复印纸 70g粉红色复印纸 100张/包7391 | 粉7391 | ¥9.8000 | 10 | ¥98.00 |
| 5 | 橡皮泥 24橡皮泥 YC188 | YC188 | ¥7.5000 | 10 | ¥75.00 |
| 6 | 得力彩色0021工字钉 | 0021 | ¥3.5000 | 20 | ¥70.00 |
| 7 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7303液体胶水 125ml | 7303 | ¥3.5000 | 6 | ¥21.00 |
| 合计 | ¥1260.00 大写(人民币): 壹仟贰佰陆拾元整 | ||||
采购单位:****
2025年12月17日