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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3717
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 20 | 220.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 2 | 友日久 透明白4.2cm*60m 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 友日久/YOURIJIU\透明白4.2cm*60m | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0231 起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64502 板夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |