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关于水拖的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4981X****401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 水拖 | 妙洁/magic****422 | 把 | 5.00 | 97 | 485 |
| 2 | 洁丽雅 纯棉毛巾 74*34CM 洁丽雅 毛巾单条装 **纯棉柔软不易掉毛洗脸洗澡家用吸水男女情侣加厚大面巾 73*34cm 100G/条 | 洁丽雅/grace纯棉毛巾 74*34CM | 条 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 3 | 南孚 5号 南孚 5号普通干电池2节装 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 100.00 | 6.85 | 685 |
| 4 | 得力 2043 得力2043美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli2043 | 把 | 10.00 | 8.7 | 87 |
| 5 | 晨光 胶带座/封箱器 | 晨光/M GAJD97367 | 个 | 2.00 | 10.58 | 21.16 |
| 6 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21550 | 包 | 30.00 | 9.22 | 276.6 |
| 7 | 得力 18282 电源插座 | 得力/deli18282 | 个 | 10.00 | 65.66 | 656.6 |
| 8 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 30.00 | 8 | 240 |
| 9 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 10 | 晨光/M G ADM95394B 档案盒 | 晨光/M GADM95394B | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 11 | 公牛 GN-217 3米 总控八插位 电源插座 白 | 公牛/BULLGN-217 3米 | 个 | 15.00 | 92 | 1380 |
| 12 | 晨光经济型55mm档案盒（蓝/黑）ADM94814 | 晨光/M GADM94814B | 个 | 50.00 | 12.7 | 635 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘金萍
联系电话： 130****8859
传真：
地址： **市**区沿江东路79号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(11N01354981X2025401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-12-17
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