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岳阳市屈原管理区人力资源和社会保障局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8220
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C5203 单据/收据/凭证 | 80 | 1920.0 | 齐心/Comix\C5203 | 验收通过 | |
| 2 | 纸杯 | 100 | 1500.0 | A\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 超韧3层130抽 抽纸 | 50 | 1000.0 | 维达/Vinda\超韧3层130抽 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 VS4881 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 50 | 1250.0 | 维达/Vinda\VS4881 | 验收通过 | |
| 5 | 佳利隆 JL-6519 电子计算器 | 17 | 782.0 | 佳利隆\JL-6519 | 验收通过 | |
| 6 | 益而高 EG-9DS 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 益而高/Eagle\EG-9DS | 验收通过 | |
| 7 | 不锈钢 剪刀 | 20 | 600.0 | 无品牌\不锈钢 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件篮 | 30 | 600.0 | 得力/deli\得力924 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33238 中性笔 | 260 | 1040.0 | 得力/deli\33238 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78555 票夹/长尾夹 | 50 | 900.0 | 得力/deli\78555 | 验收通过 | |
| 11 | 喜通 885 PU/PVC笔记本 | 32 | 1216.0 | 喜通\885 | 验收通过 | |
| 12 | 益而高 EG-6DPA 别针/回形针/大头针 | 60 | 120.0 | 益而高/Eagle\EG-6DPA | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 AG-50 档案盒 | 21 | 315.0 | 齐心/Comix\AG-50 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 2800.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 55.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄满意
招标进度跟踪
2025-12-17
验收公告
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