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岳阳市屈原管理区人力资源和社会保障局关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4356
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友 账本/账册 | 4 | 1064.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
| 2 | 金力 JL18952-4 保温壶 | 5 | 1840.0 | 金力\JL18952-4 | 验收通过 | |
| 3 | 毅力 5804 单据/收据/凭证 | 100 | 150.0 | 毅力\5804 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 16738 单据/收据/凭证 | 50 | 1400.0 | 西玛/CIMA\16738 | 验收通过 | |
| 5 | 纸杯 | 60 | 900.0 | A\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸 | 80 | 2080.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 VS4881 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 100 | 2500.0 | 维达/Vinda\VS4881 | 验收通过 | |
| 8 | 佳利隆 JL-6519 电子计算器 | 20 | 920.0 | 佳利隆\JL-6519 | 验收通过 | |
| 9 | 益而高 EG-9DS 别针/回形针/大头针 | 150 | 300.0 | 益而高/Eagle\EG-9DS | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6018 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 19807 中性笔 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\19807 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33238 中性笔 | 100 | 400.0 | 得力/deli\33238 | 验收通过 | |
| 13 | 喜通 827 PU/PVC笔记本 | 50 | 600.0 | 喜通\827 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0534 订书机 | 25 | 725.0 | 得力/deli\0534 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B2644 胶棒 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\B2644 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄满意
招标进度跟踪
2025-12-17
验收公告
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