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关于烟灰盒/缸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N135********257201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国标 香皂 | 国标水晶 | 个 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 2 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 盒 | 4.00 | 48 | 192 |
| 3 | 得力 0235 起钉器 | 得力/deli0235 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 4 | 卓达印章 4820 印油 | 卓达印章/TRODAT4820 | 件 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 卓达印章 6/46042 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT6/46042 | 件 | 6.00 | 13 | 78 |
| 6 | 日之伴 BZ181 纸杯 | 日之伴BZ181 | 个 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 7 | 晨光 AJD95790 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 晨光/M GAJD95790 | 卷 | 2.00 | 8 | 16 |
| 8 | 得力 5463 拉杆夹/文件夹 | 得力/deli5463 | 包 | 30.00 | 2 | 60 |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 得力 78204 票夹/长尾夹 | 得力/deli78204 | 盒 | 14.00 | 12 | 168 |
| 11 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 12 | 威纳 计算器 | 威纳****223 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 13 | 雅高 清洁用品 抹布 胶手套 | 雅高清洁用品 | 件 | 3.00 | 6 | 18 |
| 14 | 兰诗 水拖 海绵拖把 | 兰诗水拖 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 15 | 银星 包裹袋/编织袋 垃圾袋 | 银星编织袋 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 心相印 DT15130 抽纸 纸抽 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 提 | 6.00 | 25 | 150 |
| 17 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 | 维达/VindaVS4491 | 提 | 3.00 | 29 | 87 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘晓明
联系电话： 158****2954
传真：
地址： **省**县吉桦路300号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于烟灰盒/缸的网上超市合同(11N13522211820257201).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-12-18
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关于烟灰盒/缸的网上超市合同公告
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