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采购人(甲方):****
地址:****政府大楼13楼
联系方式:139****6288
供应商(乙方):****
地址:**区
联系方式:136****4394
六、合同主要信息| 1 | 文件、宣传品 | 1(屁) | 249896.00 | 249896.00 |
合同金额: 249896.00元,大写(人民币):贰拾肆万玖仟捌佰玖拾陆元整
七、本次验收内容| 1 | 文件、宣传品 | 1(屁) | 249896.00 | 249896.00 |
合计金额: 249896.00元,大写(人民币):贰拾肆万玖仟捌佰玖拾陆元整
八、验收日期:2025年10月27日 九、验收组成员:聂向荣、殷志利、高浩朋、杨谨飞、苗琛 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2025年12月18日