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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗发水 | 500 | 14250.0 | 飘柔/rejoice\750* | 验收通过 | |
| 2 | 香皂 | 9000 | 30600.0 | 舒肤佳/safeguard\* | 验收通过 | |
| 3 | 肥皂 | 9000 | 31320.0 | 雕牌\* | 验收通过 | |
| 4 | 洗衣液 | 500 | 17300.0 | 蓝月亮/blue moon\3kg | 验收通过 | |
| 5 | N95口罩 | 1200 | 1140.0 | *\* | 验收通过 | |
| 6 | 毛巾 | 1400 | 13020.0 | 洁丽雅/grace\* | 验收通过 | |
| 7 | 一次性口罩 | 78000 | 9360.0 | *\* | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |