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衡阳市耒阳市肥田中心学校关于卷筒纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2583
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝色经典3层140g 维达/Vinda 蓝色经典4层140g 卷筒纸 | 6 | 177.0 | 维达/Vinda\蓝色经典3层140g | 验收通过 | |
| 2 | 天章 A4封面纸 卡纸100张一包 | 2 | 46.0 | 天章/TANGO\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9560 纸杯 | 4 | 36.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A7801 中性笔0.5黑色子弹头 | 96 | 288.0 | 晨光/M G\A7801 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 | 6 | 72.0 | 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V | 验收通过 | |
| 6 | **特 通用手套 | 24 | 48.0 | **特\棉纱手套600 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 财务证明用品装订机铆管 100根\/盒 【3853】Φ5.2*50cm适用于3880一个 | 40 | 40.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT24180 抽纸 | 12 | 252.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 9 | 立白 全效馨香2kg+0.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 51.0 | 立白/Liby\全效馨香2kg+0.5kg | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APMV0901 马克笔24色双头快干绘画手绘涂鸦 | 13 | 468.0 | 晨光/M G\APMV0901 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3499 单据/收据/凭证 | 60 | 120.0 | 得力/deli\3499 | 验收通过 | |
| 12 | 五阳 38升强力桶 水桶 | 15 | 186.0 | 五阳\38升强力桶 | 验收通过 | |
| 13 | 立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精 | 4 | 144.0 | 立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG | 验收通过 | |
| 14 | 兴利 喜字/剪纸/贴纸贴贴画一张16片 | 14 | 28.0 | 兴利\脸贴纸 | 验收通过 | |
| 15 | 马卡龙 节庆布艺用品气球100个一包气球 | 18 | 198.0 | 马卡龙\气球 | 验收通过 | |
| 16 | 美的 MK-HJ1708 电热水壶 | 1 | 163.0 | 美的/Midea\MK-HJ1708 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 APYF9P11 学生用笔记本晨光普惠型贴面皮面本18K112页APYF9P11 | 14 | 238.0 | 晨光/M G\APYF9P11 | 验收通过 | |
| 18 | 兰诗 簸箕铁灰斗 | 15 | 150.0 | 兰诗\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 19 | 安赛瑞 水拖木把棉线拖把 | 15 | 180.0 | 安赛瑞\木柄拖把 | 验收通过 | |
| 20 | 卫洋 WY-914 扫把铁扫把草扫把 | 60 | 300.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 21 | 广博 GBR0794 学生40张笔记本B5颜色随机 | 160 | 320.0 | 广博/Guangbo\GBR0794 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 胶带/胶纸/胶条AJD95786透明胶48mm*200y透明封箱胶单卷 | 5 | 70.0 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 23 | 海斯迪克 HKQS-102 扫把毛塑料木扫把 | 15 | 90.0 | 海斯迪克\HKQS-102 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 B10 学生书包 双肩包 | 10 | 780.0 | 得力/deli\B10 | 验收通过 | |
| 25 | 香山 秤吊秤 | 1 | 400.0 | 香山\EK9210K | 验收通过 | |
| 26 | 泓一 夹子/收纳夹子垃圾夹 | 24 | 288.0 | 泓一\夹子 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 7 | 28.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 28 | 超勤 彩带节庆布艺用品 | 11 | 22.0 | 超勤\彩带 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 6139 笔芯替芯/铅芯 | 12 | 192.0 | 晨光/M G\6139 | 验收通过 | |
| 30 | 毛巾/面巾/小方巾 | 70 | 280.0 | 洁丽雅/grace\0002 | 验收通过 | |
| 31 | 钢丝球 | 40 | 60.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 32 | 垃圾桶 垃圾篓(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\9581 | 验收通过 | |
| 33 | SY82领款凭单 财务凭证 | 14 | 35.0 | 三益档案/SANISY\82 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光/M G ASC99334 100g弹力橡皮筋 2盒装 | 1 | 8.0 | 晨光/M G\ASC99334 | 验收通过 | |
| 35 | 公牛3米8孔GN604带线插座 | 5 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 36 | 账本金录16K总分类账 | 6 | 120.0 | 金录\111-1 | 验收通过 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 段志军
招标进度跟踪
2025-12-18
验收公告
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当前信息
2025-07-06
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