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亳州学院关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒肤佳 洗手液 洗手液 | 5 | 75.0 | 舒肤佳/safeguard\洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 NS724-HB 铅笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\NS724-HB | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池5号 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\003750 | 验收通过 | |
| 4 | 佐澜哲 ZLZ-JSB-0051 记事本 | 10 | 200.0 | 佐澜哲\ZLZ-JSB-0051 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403 插排 | 1 | 98.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7600 便签纸盒 | 8 | 28.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN/256GB 优盘 | 3 | 387.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/256GB | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 转换器 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-L10U15 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 活页本 | 10 | 220.0 | 得力/deli\LA560-06 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33630 资料册 | 8 | 224.0 | 得力/deli\33630 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 插排 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 JDDL1265 剪刀 | 3 | 39.0 | 得力/deli\JDDL1265 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 130抽20包 擦手纸 | 2 | 280.0 | 维达/Vinda\130抽20包 | 验收通过 | |
| 14 | 金蝶 DAD206 档案袋 | 10 | 40.0 | 金蝶/kingdee\DAD206 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 JD403 胶带 | 5 | 35.0 | 得力/deli\JD403 | 验收通过 | |
| 16 | 野鸽 文件包 文件包 | 3 | 135.0 | 野鸽\文件包 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 33489 中性笔 | 6 | 270.0 | 得力/deli\33489 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 EB405 长尾夹 | 10 | 110.0 | 齐心/Comix\EB405 | 验收通过 | |
| 19 | 卡西欧 MY-120 计算器 | 3 | 144.0 | 卡西欧/Casio\MY-120 | 验收通过 | |
| 20 | 维达 擦手纸 擦手纸 | 2 | 240.0 | 维达/Vinda\擦手纸 | 验收通过 | |
| 21 | 双飞燕 WKM-1000 键盘套装 | 3 | 174.0 | 双飞燕/A4TECH\WKM-1000 | 验收通过 | |
| 22 | 雅高 抹布 抹布 | 10 | 70.0 | 雅高\抹布 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ABS916Y8 长尾夹 | 10 | 130.0 | 晨光/M G\ABS916Y8 | 验收通过 | |
| 24 | 齐心 B2054 文件框 | 8 | 200.0 | 齐心/Comix\B2054 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 岳朋
招标进度跟踪
2025-12-18
验收公告
亳州学院关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-13
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