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亳州市教育局（主管预算单位）关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5715
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件盒 档案盒 | 5 | 1280.0 | 得力/deli\文件盒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7359 打印/复印纸A3 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\7359 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | ** 拖把 | 10 | 150.0 | **\001 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18251 得力/deli 18251 **线插座 （白) (单位：只） | 13 | 325.0 | 得力/deli\18251 | 验收通过 | |
| 6 | 富光 FP1003-3200/2000 茶瓶 | 10 | 650.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 21510 百事贴 | 36 | 180.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 插排18275-03 | 5 | 225.0 | 得力/deli\18275-03 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 20 | 120.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 垃圾袋9573 | 200 | 600.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9864 印油/印泥/** | 20 | 200.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 文件夹5302 | 36 | 216.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 8556 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 53271 固体胶 | 5 | 120.0 | 得力/deli\53271 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭杰
招标进度跟踪
2025-12-18
验收公告
亳州市教育局（主管预算单位）关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-11-04
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