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芜湖职业技术学院关于活动铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4817
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 s325 /s326 活动铅笔 | 5 | 12.5 | 得力/deli\s325 | 验收通过 | |
| 2 | 高品乐 A4 打印/复印纸 | 2 | 368.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 288.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 平板推车 运输资料文件等 | 1 | 260.0 | 得力/deli\装资料车 | 验收通过 | |
| 5 | 佳帮手 平板拖把 平板拖把 | 1 | 78.0 | 佳帮手\平板拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT26200 软包抽取式面纸抽纸3包/提 | 6 | 108.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYREB12 档案盒 牛皮纸 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\APYREB12 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 30.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-605 多功能插座 拖线板 GN-605 5米 | 2 | 198.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 资料册 | 10 | 220.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGPB1901 中性笔 | 24 | 132.0 | 晨光/M G\AGPB1901 | 验收通过 | |
| 13 | 奋达 2040 兄弟加粉墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 奋达/F＆D\2040 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5952 牛皮纸质档案袋 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 纸杯一次性加厚 | 10 | 125.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7911记事本皮面笔记本 | 10 | 160.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 文件袋 网格拉链袋 | 30 | 120.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7093 胶棒 单支装 办公用品 7093 | 5 | 22.5 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曹玉娜
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