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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N738********2510601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 P23-200 订书钉 曲别针 | 三木/SunwoodP23-200 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 齐心 C4774-8晶纯复印纸 A4 标签打印纸/条码纸 白木纸 | 齐心/Comix齐心 C4774-8晶纯复印纸 A4 | 箱 | 5.00 | 160 | 800 |
| 3 | 得力 TP604 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deliTP604 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 5534 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 晨光 ABJ97220 胶水 液体胶 | 晨光/M GABJ97220 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 7 | 晨光 抽杆夹 文件夹配件 拉杆夹 | 晨光/M G抽杆夹 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 得力 胶棒大号12 牛皮纸胶带 固体胶 | 得力/deli胶棒大号12 | 组 | 2.00 | 54 | 108 |
| 9 | 得力 7788 卡纸 | 得力/deli7788 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 10 | 得力 0013 订书钉 订书针 | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 11 | 得力 蓝系列 80g A3 打印纸 | 得力/deli蓝系列 80g A3 | 件 | 5.00 | 160 | 800 |
| 12 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU5号7号 | 节 | 3.00 | 180 | 540 |
| 13 | 得力 彩纸 | 得力/deliA4彩纸 | 包 | 8.00 | 12 | 96 |
| 14 | 得力 5505 透明文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 15 | 玛丽 笔记本 | 玛丽笔记本 | 本 | 30.00 | 12 | 360 |
| 16 | 得力 5352 票夹/长尾夹 | 得力/deli5352 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 17 | 晨光 13608 碳素笔、中性笔 | 晨光/M G13608 | 支 | 10.00 | 12 | 120 |
| 18 | 854 笔用墨水/补充液/墨囊 高级蓝黑墨水老板牌 | 老板/ROBAM854 | 瓶 | 1.00 | 6.59 | 6.59 |
| 19 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli拉杆夹 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张爽
联系电话： 150****6262
传真：
地址： **
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-12-19
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