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亳州市教育局（主管预算单位）关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8231
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绘威 CL-41 墨盒7400 | 1 | 95.0 | 绘威\CL-41 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7949 会议记录本(黑)-16K-80张(本) | 3 | 45.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SK628 荧光笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\SK628 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7547 A4纸 | 1 | 160.0 | 得力/deli\7547 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7650 软抄本 | 50 | 50.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6055 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 7 | 卡夫威尔 捆扎绳 | 1 | 5.0 | 卡夫威尔\YJ3512 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 商务公文包 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7101 胶棒固体胶 | 12 | 12.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6884 记号笔/粗笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6884 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1512 算术型计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力(deli) S01 中性笔 | 7 | 168.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭杰
招标进度跟踪
2025-12-20
验收公告
亳州市教育局（主管预算单位）关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-05
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