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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶水 | 12 | 336.0 | 无品牌\DJVB | 验收通过 | |
| 2 | 方板 | 36 | 972.0 | 无品牌\MDUJVUC | 验收通过 | |
| 3 | 链接件 | 45 | 1035.0 | 无品牌\KDUJHV | 验收通过 | |
| 4 | 封头 | 6 | 150.0 | 无品牌\JDUJV | 验收通过 | |
| 5 | 圆管 | 35 | 1575.0 | 无品牌\JDUUV | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |