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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6648
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 浴室地垫 | 130 | 2340.0 | 无品牌\浴室地垫 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ961 A4纸(白色) | 1 | 110.0 | 晨光/M G\APYVQ961 | 验收通过 | |
| 3 | 交换机 | 2 | 330.0 | 无品牌\交换机 | 验收通过 | |
| 4 | 木杯托 | 150 | 1725.0 | 无品牌\木杯托 | 验收通过 | |
| 5 | 可伸缩玻璃刮 | 8 | 280.0 | 无品牌\可伸缩玻璃刮 | 验收通过 | |
| 6 | 乳胶漆清洁剂 | 20 | 760.0 | 无品牌\乳胶漆清洁剂 | 验收通过 | |
| 7 | 铲刀+刀片 | 6 | 90.0 | 无品牌\铲刀+刀片 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |